每月行銷支出
營收沿用「業績推演」分頁（含情境係數）。廣告費由各列的預估 ROAS 反推，其餘依費率計算。
逐月明細
「口徑內」＝會影響業績達成看板的粗毛利，也是跟公司行銷預算對照的範圍。「口徑外」只是備忘，公司預算裡有其他科目對應。
各收入來源的廣告與分潤
只有這兩欄要填：預估 ROAS（留 0 代表這條線不花廣告費）與分潤率。營收欄唯讀，來自業績推演分頁。
專案與一次性支出
預填的是容易被漏掉的項目，金額都留 0，用得到才填。可以新增或刪除。
與業績推演的毛利率對照
左邊是你在推演分頁手填的，右邊是這一頁由 ROAS 與費率算出來的。差距大代表其中一邊的假設要修。
會覆蓋推演分頁「粗毛利率」欄的手填值，其餘不動。